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集團公司審計工作組開展A級風險崗位審計

發(fā)布時間：日期：2017-08-02 瀏覽次數(shù)：0

2017年78月2日 集團公司審計工作組開展A級風險崗位審計_副本

根據(jù)《A級風險崗位隨機抽查審計通告》，8月2日，集團公司審計工作組采取查閱資料、現(xiàn)場詢問的方式，對財務分析部負責人行權(quán)履職情況進行了審計。下一步，將按照《A級風險崗位隨機抽查審計工作方案》規(guī)定的程序和要求，開展座談和隨機走訪管理服務對象，了解核實在行權(quán)過程中是否正確行使職權(quán)。